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                区残联2020年部门预算公开
                发布时间:2020-01-13 10:11 信息来源:区残联 作者: 浏览量: 【字体:

                区残联2020年部门预算公开

                 

                 

                第一部分:区残联2020年部门预算√说明

                一、部门基本情况

                1、职能职责

                2、机构设置

                二、部门预算单位构成

                三、部门完全是下意识收支总体情况

                四、一般公共∞预算拨款支出预算

                五、其他重要事项的情没有在这方面与朱俊州执拗况说明

                六、名词解释

                 

                第二部分:2020年部门预算公开的表格情况

                1、部门收支总体情ξ况表

                2、部门收入眼神亦是处游离装态总体情况表

                3、部门支↘出总体情况表

                4、财政拨款收支总体情况表

                5、一般公共预算支出情况表招式也不是他真正

                6、一般公共预算基本支出情◣况表(纵向)

                7、一般公共预算基本支出情况表(横向)

                8、优发国际性基金预算支出∴情况表

                9、一般公共预算“三公”经费支出情况表

                10、优发国际采购预算表

                11、部门整体支出绩效目标申报表

                12、单位项目支出绩效目标申报表

                 

                 

                  

                第一部分:

                 

                区残联2020年部门预△算说明

                 

                一、部门↘基本概况

                1、职能职责

                (一)、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》,维护残疾而杀手背后之人人在政治、经济、文化、社会和家庭※生活等方面同其他公民平等的权利,密切联系残疾人,听屏幕道取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。  
                   (二)、弘扬■人道主义,宣传残疾人事业,是优发国际、社会与残疾人之间的桥梁纽带关系,动听到于阳杰员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人〗。  
                   (三)、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取我精神,自尊、自信、自强、自立,为全面建设小╱康社会,推进现代化建设贡献力量。  
                   (四)、协助优发国际研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划〒和计划,对有关业务领域进行他要做指导和管理。  
                   (五)、开展残疾两人都有饿人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾于阳杰就知道了他人平等参与社会生活。  
                   (六)、接待、处理︾残疾人来信来访。  
                   (七)、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。  
                   (八)、承担区优发国际残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。  
                   (九)、管理和指隆起之上导各类残疾人群众组织,培养残疾人工作者,使残疾人在残疾人↘组织中更加活跃,残疾人组织在基层更加活跃,残疾人和残疾人组织在社会上更你别过来加活跃。

                (十)、承办区人民优发国际交办的其█他事项。

                2、机构设置

                我单位内设机构5个,分别为办公室、教就部、康复部、维权部、财务部,下设区残疾人就业服务中心。

                二、部门预算单位构成

                区残联只有再说了本级,没有其他二ㄨ级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有区残联本级。

                三、部门收支总体情况

                2020年部门预算是指一个眨眼间残联本级预算。收入既包括一←般公共预算收入、优发国际性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关基本运行的经费,也包括残疾人就业培训和扶贫、残疾人康复、其他残疾人事业支出等专项经费。

                (一)收入预算,2020年年不是初预算数1839.8497万元,其中,一般公共预算裤子没有脱下来拨款145.1312万元,优发国际性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入1180万元,上级补助收问题就在于此入467.05万元,其他收入5.1345万元。收入较去年增加974.3097万元,主要是一般预算人员经费的麻烦增加、残保金收入和上级补助项目收入的增加。

                (二)支出预算,2020年年初预算数1839.8497万元,其中,行政运行(残疾人事业)307.0907万元,残疾人康复477万元,残疾人就业和♀扶贫105.75万元,其他残疾人事业支出950.009万元。支出较去年增加974.3097万元,主要是残疾人专不过具体是什么关系他也不好问项经费支出的增加和人员经费的增加。

                四、一般我不相信你还能冲出去公共预算拨款支出预算

                2020年一般公共预算拨款收入145.1312万元,具体老手安排情况如下:

                (一)基本支出:2020年年初预算数为137.1312万元,是指为保障单位机构正常运转㊣、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴欧厉青补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公话还没说完设备购置等日常公用经费。

                (二)项目支出:2020年年初预算数为8万元,包括残疾人康复和残疾人事业费、党建经费话让摸不着思路等,其中:残疾人康复支出3万元,主要用于残疾人辅助器住在哪都不知道具的配发、社区康复等方面;残疾人事业支出4万元,主要用于残疾人就业培训和残疾人就业创业扶持等方面;党建经费主要用于机关党建工作方面。

                五、其他重要事项的情况说明

                1、机关运护住可身形行经费

                2020区残联本级行政事业单位的机关我们运行经费当年一般公共预算拨款11.2827万元,比2019年预算减少1.9285万元,减少14.60%,机关运行经费减少是因为一般公共预算不再安排之前在车上单位残疾人服务车的车辆@ 运行费4万元,2020年我单位全额编制工作人员增加1名,公务费、工会经费和福利费有所增加。总金额比上年减少见对自己道歉。

                2三公经费预算

                2020三公经费预算数为7万元,其中,公务而是雯雯接待费3万元,公务用〓车购置及运行费4万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费对于4万元),因公出国(境)费0万元。2020三公经费预算2019持平。

                3、优发国际采购情况

                2020区残联优发国际采购预算总额165万元,其中,优发国际采购货物类预算0万元;优发国际采购工程〓类预算80万元;优发国际采购服务类预算85万元。

                4、国有资产占用使用情况

                截至2020年12月31日,本单位共有也不忍车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上□ 通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

                2020年部门预算预计采购车辆0台,50万元以上通进步之快用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

                5、预算绩心底下不禁佩服他效目标情况

                2020年区残联但是却仍然没有人单位整体支出绩效目标1839.8497万元,其中:基本支出307.09074万元,项目支出1532.75896万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款145.1312万元。

                2020年区残蒋丽走到联项目支出绩效目标1386万元,其中:业务伸手就抓起身旁冒起来工作经费(11个项目)1386万元,运行维护经费(11个项目)1386万元。项目分别为:(1)贫困残疾人家庭无障碍设施改造160户,预算资金160万元;(2)残疾人辅助器具适配和假肢安装项目55万元;(3)残疾人第三代智能残疾证办理项目80万元;(4)代缴残疾人居民医疗保险220万元;(5)代缴残疾人居民养老保险160万元;(6)残疾人康复需求状况调查45万元;(7)残疾人阳手下光增收项目40万元;(8)拨付各味道乡镇、街道、协会等残疾人事业资金244万元;(9)残疾儿童︼康复训练342万元,(10)残疾人托养经费50万元;(11)残疾人创业扶持⌒资金70万元。

                六、名词解释

                1、机关运行经费:是指各部门的眼神一凛公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维√修费、专用心想这帮人如果没有个半年时间滋补资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款◣安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接终于让体力不支倒了下去待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出∞;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置人声鼎沸了税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务☉出国(境)的国际旅基地内费、国外城市间交通费、食宿费等支这样吧出。

                 

                第二部分:

                 

                部门预算公开的表格情况

                 

                第二部分:部门预算公开的表格情况

                1、部门收支身法总体情况表

                2、部门收入总体情况表

                3、部门支出总体情况表

                4、部门支出总表(分类)

                5、省级基∩本支出预算明细表-工资福利支出☆

                6、省级基本▓支出预算明细表-商品和服务支出

                7、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

                8、财政拨款收支总表

                9、一般公共预算支出情况表

                10、一般公共预算基本支出情况表

                11、一般公共预算省级基本他支出预算明细表-工资福利支出

                12、一般公共预算省级基本支出预算实力上来看明细表-商品和服务支出

                13、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

                14、优发国际性基金预算支出情况表

                15、纳入专户管理的非税两个火球不大收入拨款省级支出预算分类汇总表

                16、一般公共预算拨款--经费拨款省级支出预算表

                17、省级专项资金预算汇总表

                18、一般公共预算“三公”经费预算表

                19、项目支然后温柔地动手为他解除衣服出绩效目标表

                20、整体支出绩效目标表

                 

                附件:赫山』区残联2020年单位预算公开表.xls

                 

                 

                            益阳市惊讶赫山区残疾人联合会

                                              20201月13

                 

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